• 索 引 号:11511623008886037f/2019-03804
  • 主题分类:预决算及“三公”电价
  • 通告机构:钱柜app县人民政府办公室
  • 通告日期:2019-10-30
  • 文  号:产业化
  • 关 键 词:预算
  • 【字体: 官方
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  • 党政钱柜app县委办公室2018寒暑部门决算

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    公开时间:2019年10月29日

    先后部分部门大概 4

    一、基本职能及第一办事 4

    二、部门设置 5

    其次部分 2018寒暑部门决算情况表明 6

    一、公款支出决算总体状况表明 6

    二、公款决算情况表明 6

    三、开发决算情况表明 7

    四、市政拨付收入支出决算总体状况表明 8

    五、一般说来公共预算财政拨付支出决算情况表明 8

    六、一般说来公共预算财政拨付基本支出决算情况表明 11

    七、“三公”电价财政拨付支出决算情况表明 12

    八、政府性基金预算支出决算情况表明 14

    九、公共资产经营预算支出决算情况表明 14

    十、预算绩效情况表明 14

    十一、其它主要事宜的事态表明 16

    先后三部分名词解释 18

    先后四部分附件 22

    公报1 22

    公报2 26

    先后五部分附表 27

    一、公款支出决算总表 27

    二、公款总表 27

    三、开发总表 27

    四、市政拨付收入支出决算总表 27

    五、市政拨付支出决算明细表(政府经济分类科目) 27

    六、一般说来公共预算财政拨付支出决算表 27

    七、一般说来公共预算财政拨付支出决算明细表 27

    八、一般说来公共预算财政拨付基本支出决算表 27

    九、一般说来公共预算财政拨付项目支出决算表 27

    十、一般说来公共预算财政拨付“三公”电价开支决算表 27

    十一、政府性基金预算财政拨付收入支出决算表 27

    十二、政府性基金预算财政拨付“三公”电价开支决算表 27

    十三、公共资产经营预算支出决算表 27

    先后部分部门大概

    一、基本职能及第一办事

    (一)第一功能

    1、承担县委重要工作部署和文件精神贯彻落实情况之监视检查,县委领导同志重要批示、交办事项的外交官落实。

    2、股份制发县委及县委办文件,拍卖乡镇党委及县级机关党组织呈报县委的请示、告知;承担县委领导有关文稿的起草工作。

    3、承担县党代会、县委全会、县委常委会和县委书记办公会等关键会议和县委召开的有关会议的团队协调工作。

    4、承担县委领导之党务活动安排及劳动工作。

    5、承担全县党政系统信息的征集、编纂与报送。

    6、承担全县党政系统之密码通信和保管,地方、市委、省委、县委和党政军领导机关及其要害部门为主机密文电、信件传递工作和保管工作。

    7、承担县级对内政务接待工作。

    8、承担县委及出差退(离)休人员的党政、生存待遇的贯彻。

    9、承担对下面党委办公室进行工作指导。

    (二)2018年着重工作成就情况

    一是成功筹办了一连串重大活动。

    二是围绕全县大局进一步更新规范了办事。

    三是各类战线取得了有的荣誉,消息工作列为全省前茅,办文办会得到认可肯定。

    四是深化驻村帮扶、联村帮扶工作,深入扎实推进脱贫攻坚工作。

    二、部门设置

    县委办下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其它事业单位0个。

    产业化入院县委办2018寒暑部门决算编制范围之二级预算单位。

    2018年钱柜app县委办内设科室:县委机要局、秘书科、

    法律科、民政科、综合科;挂靠及管理财政(含事业)部门:

    办公室、保密局、督查室、接待办、消息室、电子行政网络中心。

    总编制62老牌(其中包括统战部、民政党、法共、县志办),

    其中:民政编制31老牌,参工编制4老牌,事业编制17老牌,工勤编制10老牌。年终在职人员64人口,其中:民政人员30人口,参公人员2人口,事业人员19人口,工勤人员13人口。

    其次部分2018寒暑部门决算情况表明

    一、公款支出决算总体状况表明

    2018寒暑收、支总计910.87万元。与2017年相比,收、支总计各增加65.78万元,增强,7.78%,第一变动原因是我办及代管单位人员经费增长;一般说来工作工作成倍增长、参与县上中心工作脱贫攻坚、联乡包村等工作。

    (希冀1:收、支决算总计变动情形图)(柱状图)

    二、公款决算情况表明

    2018年本年创汇合计891.84万元,其中:一般说来公共预算财政拨付收入891.84万元,占100%;政府性基金预算财政拨付收入0万元,占0%;公共资产经营预算财政拨付收入0万元,占0%;上面补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴纳收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

    (希冀2:公款决算结构图)(饼状图)

    三、开发决算情况表明

    2018年本年支出合计866.67万元,其中:基本支出866.67万元,占100%;品种支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    (希冀3:开发决算结构图)(饼状图)

    四、市政拨付收入支出决算总体状况表明

    2018年行政拨付收、支总计910.87万元。与2017年相比,市政拨付收、支总计各增加66.11万元,增强7.83%。第一变动原因是我办及代管单位人员经费增长;一般说来工作工作成倍增长、参与县上中心工作脱贫攻坚、联乡包村工作等。

    (希冀4:市政拨付收、支决算总计变动情形)(柱状图)

    五、一般说来公共预算财政拨付支出决算情况表明

    (一)一般说来公共预算财政拨付支出决算总体状况

    2018年一般公共预算财政拨付支出866.67万元,占当年支出合计的100%。与2017年相比,一般说来公共预算财政拨付增加40.93万元,增强4.96%。第一变动原因是我办及代管单位人员经费增长;一般说来工作工作成倍增长、参与县上中心工作脱贫攻坚、联乡包村等工作。

    (希冀5:一般说来公共预算财政拨付支出决算变动情形)(柱状图)

    (二)一般说来公共预算财政拨付支出决算结构情况

    2018年一般公共预算财政拨付支出866.67万元,第一用于以下方面:一般说来公共服务(类)开发711.48万元,占82.09%;骗术(类)开发32.03万元,占3.7%;社会保障和就业(类)开发81.85万元,占9.44%;临床卫生与计划生育(类)开发41.31万元,占4.77%。

    (希冀6:一般说来公共预算财政拨付支出决算结构)(饼状图)

    (三)一般说来公共预算财政拨付支出决算具体情况

    2018年般公共预算支出决算数为866.67万元,成功预算95.15%。其中:

    1.一般说来公共服务(类)政府办公厅及相关单位事务(款)民政运行(项):开发决算为51.35万元,成功预算100%。

    2.一般说来公共事务(类)华人事务(款)其它港澳台侨事务支出(项):开发决算为3万元,成功预算100%.

    3.一般说来公共事务(类)法共及工商联事务(款)民政运行(项):开发决算为19.46万元,成功预算100%.

    4.一般说来公共事务(类)法共及工商联事务(款)其它社会党及工商联事务支出(项):开发决算为11.11万元,成功预算100%.

    5.一般说来公共事务(类)党支部办公厅及相关单位(款)民政运行(项):开发决算为381.11万元,成功预算97.18%.预算数小于预算数之重点原因是有结转结余资金11.04万元。

    6.一般说来公共事务(类)党支部办公厅及相关单位(款)其它党委办公厅(室)及相关单位事务(项):开发决算为134.86万元,成功预算100%.

    7.一般说来公共事务(类)统战工作(款)民政运行(项):开发决算为85.59万元,成功预算100%.

    8.一般说来公共事务(类)统战工作(款)其它统战工作(项):开发决算为25万元,成功预算100%.

    9.骗术(类)社会科学(款)社会科学研究单位(项):开发决算为32.03万元,成功预算49.13%,预算数小于预算数之重点原因是有结转结余资金33.16万元。

    10.社会保障和就业(类)民政事业单位离退休(款)机动事业单位基本养老保险缴费(项):开发决算为80.88万元,成功预算100%。

    11.社会保障和就业(类)民政事业单位离退休(款)其它行政事业单位离退休(项):开发决算为0.97万元,成功预算100%。

    12.临床卫生与计划生育(类)民政事业单位医疗(款)民政单位医疗(项):开发决算为30.94万元,成功预算100%。

    13.临床卫生与计划生育(类)民政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):开发决算为10.37万元,成功预算100%。

    六、一般说来公共预算财政拨付基本支出决算情况表明

    2018年一般公共预算财政拨付基本支出866.67万元,其中:

    人口经费614.29万元,第一包括:基本工资、津贴补贴、奖金、长效工资、机动事业单位基本养老保险缴费、员工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其它社会保障缴费、其它工资福利开支、生存补助等。  租用经费252.38万元,第一包括:经费、印刷费、电价、电价、烟草业费、差旅费、维修(保护)费、经费、电价、税务接待费、电价、协会经费、福利费、税务用车运行维护费、其它交通费、其它商品和劳务付出等。

    七、“三公”电价财政拨付支出决算情况表明

    (一)“三公”电价财政拨付支出决算总体状况表明

    2018年“三公”电价财政拨付支出决算为45.11万元,成功预算100%,预算数与预算数持平的重点原因是左右支出,从严预算管理。

    (二)“三公”电价财政拨付支出决算具体情况表明

    2018年“三公”电价财政拨付支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;税务用车购置及运行维护费支出决算23.88万元,占52.94%;税务接待费开支决算21.23万元,占47.06%。现实情况如下:

    (希冀7:“三公”电价财政拨付支出结构)(饼状图)

    1.因公出国(境)电价开支0万元,成功预算0%。千秋安排因公出国(境)球组0先后,出国(境)0人口。因公出国(境)开发决算比2017年持平。第一原因是2018年无因公出国(境)预算安排。

    付出内容包括:产业化。

    2.税务用车购置及运行维护费支出23.88万元,成功预算100%。税务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少5万元,下降17.31%。第一原因是左右支出,节省开支。

    其中:税务用车购置支出0万元。千秋按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、篇幅0万元,机动车0辆、篇幅0万元,载客巴士0辆、篇幅0万元。截至2018年12每日,单位共有内务用车9辆,其中:轿车1辆、机动车0辆、载客巴士0辆,其它车辆8辆。

    税务用车运行维护费支出23.88万元。第一用于防务出差、下乡检查工作等所需的党务用车燃料费、工本费、穿越过桥费、保险费等开发。

    3.税务接待费开支21.23万元,成功预算100%。税务接待费开支决算比2017年增长2.85万元,增强15.51%。第一原因是到我县检查、提醒、科研领导和客人增多。

    第一用于执行公务、进行工作活动开支的车费、电价、用餐费等。境内公务接待180批次,2652人次(不包括陪同人员),总计支出21.23万元,现实内容包括:兴办2018年梨花节接待费、全村第一项目推进暨经济运转分析会。

    外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人口,总计支出0万元。

    其它国内公务接待支出21.23万元,第一是县委政府接待办用于来我县检查、指导工作的企业管理者、客人及承办一系列大型活动费用支出。

    八、政府性基金预算支出决算情况表明

    2018年无政府性基金预算拨款支出。

    九、公共资产经营预算支出决算情况表明

    2018年无国有资产经营预算拨款支出。

    十、 预算绩效情况表明

    (一)预算绩效管理工作进行情况。

    钱柜app县委办2018年无项目资产预算,故此未开展2018年项目支出绩效管理工作。

    2018年部门整体开发开展绩效自评,下评价情况看来基本到位了年度工作目标,预算配置控制较好,预算执行比较成功,预算管理较出色,制度实施总体有效性,但仍需进一步加深。

    (二) 品种绩效目标完成情况。

    2018年我办无项目资产支出,故未开展项目绩效目标评价。

    品种支出绩效目标完成情况表(2018 寒暑)

    品种名称


    预算单位


    预算执行情况(万元)

    预算数:


    数:


    其中-市政拨付:


    其中-市政拨付:


    其他资金:

    0

    其他资金:


    寒暑目标完成情况

    预期目标

    现实到位目标



    长效指标完成情况

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    预期指标值(包含数字及文字描述)

    现实到位指标值(包含数字及文字描述)

    品种完成指标





    品种完成指标





    品种完成指标





    品种完成指标





    品种完成指标





    ……





    功能指标





    功能指标





    ……





    难度指标





    (三) 机关进行绩效评价结果。

    本部门按要求对2018年部门整体开发绩效评价情况进行自评,《党政钱柜app县委办公室2018年部门整体开发绩效评价报告》见附件。

    党政钱柜app县委办公室未组织项目绩效评价,《党政钱柜app县委办公室2018年项目支出绩效评价报告》见附件。

    十一、其它主要事宜的事态表明

    (一)机动运行经费开支情况

    2018年,钱柜app县委办机关运行经费开支243.32万元,比2017年增长68.05万元,增强38.83%。第一原因是我办及代管单位一般工作工作成倍增长、参与县上脱贫攻坚、联乡包村、瀑电未签双协议移民帮扶工作等。

    (二)政府采购支出情况

    2018年,钱柜app县委办政府采购支出总额0万元。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务付出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微集团合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)公共资本占有使用状态

    截至2018年12月31日,钱柜app县委办(含代管单位)共有车辆9辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般说来公务用车0辆、一般说来执法执勤用车0辆、特殊专业技能用车2辆、其它用车7辆。

    先后三部分 

    名词解释

    1.市政拨付收入:指单位从同级财政部门取得的市政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的现钞。

    3.经营收入:指事业单位在规范业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现钞。

    4.其它收入:指单位取得的除上述收入以外的各个收入。第一是银行存款利息收益等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在这次的市政拨付收入、事业收入、经营收入、其它收入不足以安排当年支出的情况下,采用以前年度积累的伟业基金(事业单位当年创汇平衡后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的资本)弥补本年度收支缺口的成本。

    6.新年结转和结余:指以前年度尚未形成、结转到今年按有关规定继续采用的成本。

    7.剩下分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的伟业基金和职工福利基金等。

    8.年终结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续采用的成本。

    9.一般说来公共服务(类)政府办公厅及相关单位事务(款)民政运行(项):指预算安排政府机关方面的付出。

    10.一般说来公共服务(类)华人事务(款)其它港澳台侨事务(项):指预算安排的外侨办、台办事务方面的付出。

    11.一般说来公共服务(类)法共及工商联事务(款)民政运行(项):指预算安排民盟、法共机构运行方面的付出。

    12.一般说来公共服务(类)法共及工商联事务(款)其它社会党及工商联事务(项):指预算安排增长民盟民革工作经费等。

    13.一般说来公共服务(类)党支部办公厅(室)及相关单位事务(款)民政运行(项):指预算安排县委办机构运行费用支出。

    14.一般说来公共服务(类)党支部办公厅(室)及相关单位事务(款)其它党委办公厅(室)及相关单位事务(项):指预算安排县委办及挂靠机构相关业务费用支出。

    15.一般说来公共服务(类)统战工作(款)民政运行(项):指预算安排统战部机构运行费用支出。

    16.一般说来公共服务(类)统战工作(款)其它统战工作(项):指预算安排统战部对外联系平台等工作费用支出。

    17.骗术(类)社会科学(款)社会科学研究单位(项):指县地方治办公室支出。

    18.社会保障和就业(类)民政事业单位离退休(款)机动事业单位基本养老保险缴费(项):指我办及代管单位(含志愿者)基本养老保险费支出。

    19.社会保障和就业(类)民政事业单位离退休(款)其它行政事业单位离退休(项):指我办及代管单位退休人员民族地区补贴支出。

    20.临床卫生与计划生育(类)民政事业单位医疗(款)民政单位医疗(项):指我办及代管单位(含志愿者)基本医疗保险缴费经费。

    21.临床卫生与计划生育(类)民政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指我办及代管单位公务员医疗补助经费。

    22.基本支出:指为维护机构正常运行、成功日常工作职责而发生之人手支出和备用支出。

    23.品种支出:指在中心支出之外为成功特定行政任务和事业前进对象所发生之付出。

    24.经营支出:指事业单位在规范业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生之付出。

    25.“三公”电价:指部门用行政拨付安排的因公出国(境)费、税务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位财务出国(境)的国际旅费、露天城市间交通费、电价、伙食费、电价、公杂费等开发;税务用车购置及运行费反映单位财务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、工本费、穿越过桥费、保险费等开发;税务接待费反映单位按规定开支的各个公务接待(含外宾接待)开发。

    26.机动运行经费:为维护行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运作用于购买商品和劳务的各个资金,包括办公及印刷费、烟草业费、差旅费、经费、福利费、一般说来维修费、专用材料及一般设备购置费、办公室用房水电费、办公室用房取暖费、办公室用房物业管理费、税务用车运行维护费以及其他费用。


    先后四部分 公报

    公报1

    党政钱柜app县委办公室

    2018年部门整体开发绩效评价报告

    一、机关(单位)大概

    (一)部门组成

    2018年钱柜app县委办内设科室:县委机要局、秘书科、

    法律科、民政科、综合科;挂靠及管理财政(含事业)部门:

    办公室、保密局、督查室、接待办、消息室、电子行政网络中心。

    (二) 部门职能

    承担县委重要工作部署和文件精神贯彻落实情况之监视检查,县委领导同志重要批示、交办事项的外交官落实;股份制发县委及县委办文件,拍卖乡镇党委及县级机关党组织呈报县委的请示、告知;承担县委领导有关文稿的起草工作;

    承担县党代会、县委全会、县委常委会和县委书记办公会等关键会议和县委召开的有关会议的团队协调工作;承担县委领导之党务活动安排及劳动工作;承担全县党政系统信息的征集、编纂与报送;承担全县党政系统之密码通信和保管,地方、市委、省委、县委和党政军领导机关及其要害部门为主机密文电、信件传递工作和保管工作;承担县级对内政务接待工作;承担县委及出差退(离)休人员人员的党政、生存待遇的贯彻;承担电子政务外网建设维护;依法治县工作;地下保密工作等。

    (三)人口概况

    总编制62老牌(其中包括统战部、民政党、法共、县志办),

    其中:民政编制31老牌,参工编制4老牌,事业编制17老牌,工勤编制10老牌。年终在职人员64人口,其中:民政人员30人口,参公人员2人口,事业人员19人口,工勤人员13人口。

    二、机关财政资金收入状况

    (一)机关财政资金收入状况

    2018年收入总计910.87万元;其中当年财政拨付收入891.84万元,新年结转结余19.03万元。

    (二)机关财政资金支出情况

    2018年全年支出合计866.67万元,年终结转结余资金44.2万元。其中一般公共服务付出711.48万元,骗术支出32.03万元,社会保障和就业支出81.85万元,临床卫生与计划生育支出41.31万元。

    三、机关整体预算绩效管理状况

    (一)机关预算管理。

    我办严格按照国家土地管理法规定编制部门预算,根据民政下达的各个经费控制指标,重组本单位实际状况,客观配置资金支出,编纂本年创汇、开发预算,确保单位人员经费和一般公用经费开支确保机关正常运行,成功编制工作规范、客观。在推行过程中来严格预算管理,从严履行“三公”电价预算,建立过紧日子理念,在一般工作中第一保障单位基本运转,护卫人员经费和一般公用经费,同时大力提倡历行节约,预算执行情况良好。

    (二)专项预算管理。

    包括专项预算项目程序严密、计划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实行绩效、违规记录等景象。

    (三)结果应用情况

    我办严格按照项目资产运用要求,管好用好每一分钱,使本发挥出最大效益,贯彻项目目标。上班中成功专款专用,恪守《中华人民共和国司法》《中华人民共和国政府购买法》规定,按规定步骤和程序报批,并当众招投标,开标后依法予以通报。

    四、评论结论及建议

    (一)评论结论

    按照预算绩效管理要求,我办对2018年整体开发进行了实效自评,完全上看各项达到了应该时期执行进度,各类经费按预算执行,使预算收入执行都得到了制度保障和实行效果,预算资金安排较为合理,制度实施总体有效性,圆满成就年度工作目标,但仍需进一步加深管理。

    (二)生活问题

    内控制度不够完善,管理流程需要改进,完全开发管理水平提升空间大。

    (三)改善建议

    产业化

    公报2

    党政钱柜app县委办公室2018年项目支出绩效评价报告

    一、评论工作进行及项目情况

    2018年我办没有项目进行和实行,故此未开展项目支出绩效评价。

    二、评论结论及绩效分析

    (一)评论结论

    产业化

    1、品种决策

    产业化

    2、项目管理

    产业化

    二、生活着重问题

    产业化

    三、相关措施建议

    产业化

    先后五部分 附表

    一、公款支出决算总表

    二、公款总表

    三、开发总表

    四、市政拨付收入支出决算总表

    五、市政拨付支出决算明细表(政府经济分类科目)

    六、一般说来公共预算财政拨付支出决算表

    七、一般说来公共预算财政拨付支出决算明细表

    八、一般说来公共预算财政拨付基本支出决算表

    九、一般说来公共预算财政拨付项目支出决算表

    十、一般说来公共预算财政拨付“三公”电价开支决算表

    十一、政府性基金预算财政拨付收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨付“三公”电价开支决算表

    十三、公共资产经营预算支出决算表

    保护管理:钱柜app县人民政府办公室 计划制造:钱柜app县政府办电子政务科(0835-4223061)
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