• 索 引 号:11511623008886395G/2019-01220
  • 主题分类:预决算及“三公”电价
  • 通告机构:县林业局
  • 通告日期:2019-10-30
  • 文  号:产业化
  • 关 键 词:2018机关决算
  • 【字体: 官方
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  • 2018年钱柜app县林业局部门决算

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    公开时间:2019年10月30日

    先后部分部门大概...................................... 4

    一、基本职能及第一办事.............................. 4

    二、部门设置....................................... 7

    其次部分 2018寒暑部门决算情况表明...................... 8

    一、公款支出决算总体状况表明........................ 8

    二、公款决算情况表明................................ 8

    三、开发决算情况表明................................ 9

    四、市政拨付收入支出决算总体状况表明................. 9

    五、一般说来公共预算财政拨付支出决算情况表明............ 10

    六、一般说来公共预算财政拨付基本支出决算情况表明........ 13

    七、“三公”电价财政拨付支出决算情况表明............ 13

    八、政府性基金预算支出决算情况表明.................. 15

    九、 公共资产经营预算支出决算情况表明............... 15

    十一、其它主要事宜的事态表明....................... 19

    先后三部分 名词解释.................................... 20

    先后四部分附件......................................... 25

    公报1............................................ 25

    公报2............................................ 31

    先后五部分附表......................................... 35

    一、公款支出决算总表............................... 35

    二、公款总表...................................... 35

    三、开发总表...................................... 35

    四、市政拨付收入支出决算总表....................... 35

    五、市政拨付支出决算明细表(政府经济分类科目)....... 35

    六、一般说来公共预算财政拨付支出决算表.................. 35

    七、一般说来公共预算财政拨付支出决算明细表.............. 35

    八、一般说来公共预算财政拨付基本支出决算表.............. 35

    九、一般说来公共预算财政拨付项目支出决算表.............. 35

    十、一般说来公共预算财政拨付“三公”电价开支决算表....... 35

    十一、政府性基金预算财政拨付收入支出决算表.......... 35

    十二、政府性基金预算财政拨付“三公”电价开支决算表... 35

    十三、公共资产经营预算支出决算表.................... 35

     

    先后部分 机关大概

    一、基本职能及第一办事

    (一)第一功能

    林业局的主干职能及第一办事是1、圆满落实执行环保方针政策和有关法规法规。研讨制定全县农业发展和娱乐业生态环境建设计划,经批准后组织执行,并依法监督检查。2、承担组织全市工农业绿化,县城绿化、义务植树、种苗供应和艺术指导。3、承担全县森林资源保障管理、编纂审核森林采伐限额,监督木材采伐、运输、调处山林权属纠纷,审查破坏森林资源之违纪案件,维护野生珍稀动植物。4、依法承担林地林权管制,承担征用、占用林地的评审工作并监督林地开发利用,搞好水土保持工作。5、承担全县森林防火、密林病虫害测报防治和检疫工作。6、承担各项林业基金的征收管理和国度化工资金的涌入运用,监督全县农业资金的利用。7、搞好农业开发,承担服务业基本建设及艺术改造项目会审和审计的有关工作。8、制订全县农业科技进步计划,集团科研项目技术攻关的结晶鉴定与推广应用。9、承担全县林权制度改革和监理指导协调各乡镇工业技术员及各股站之各个工作。10、成功县委、县政府和顶头上司林业部门交办的另外工作。

    (二)2018年着重工作成就情况。

    2018寒暑,全场农业项目投入5956.69万元(详见下表),大力推行增绿增效行动,巩固退耕还林成果13万亩,圆满成就2018寒暑退耕还林政策补助资金兑付共计1657.17万元;接轨实行天然林资源保障水利,圆满成就110.64万亩补偿金兑付,总计1631.99万元;成功营造林任务5.93万亩,义务植树82万株。

    步入项目

    步入资金(万元)

    天然林资源保障社会保险补助

    98.3

    圆满退耕还林政策补助

    368.68

    新一轮退耕还林还草资助

    1200

    公共林管护

    546.1

    密林生态效益补偿资金

    1686.12

    支持优势特色产业(花椒)

    400

    密林植被恢复

    534.75

    电信生态保护恢复

    181.49

    花椒良种采种基地建设

    100

    车站绿化

    100

    改制提高(商品林停伐补助、林木良种补助、密林抚育补助、国有林场改革补助等)

    441.25

    近代农业产业进步

    300

    1.退耕还林。巩固退耕还林成果13万亩。落实完善退耕还林政策补助资金368.68万元、中华民族地区退耕还林粮食补贴88.49万元、新一轮退耕还林政策补助资金1200万元。

    2.天然林资源保障水利。成功森林管护181.36万亩;成功公益林生态效益补偿金兑付114.14万亩,1666.12万元,其中国有公益林3.5万亩,补偿金31.14万元;个体公益林51.39万亩,补偿金758万元;公共公益林完成59.25万亩,补偿金873.99万元。

    3.绿美钱柜app。全场共完成义务植树82万株,出席义务植树21.8万人。

    4.特色干果产业进步。2018年,争取到地方和县级共6个邮电产业项目,总计资金800万元。并利用项目资产援助新栽植花椒1281亩,提升改良花椒基地5116.3亩,振兴了花椒标准化种植管理示范基9个。

    5.密林防火。再接再厉抓好森林防火宣传、军旅建设、物资储备和防火演练工作,密林防火态势良好,密林火灾受害率控制在0.1‰以内。

    6.电信有害生物防治。脚踏实地开展工商有害生物防控,“四率”指标全面成就。

    7.林政资源管理。全场集体林地确权面积148万亩,通告林权证64972资本,颁证面积142万亩。

    8.电信执法与监督。加大普法宣传力度,接轨保持高压态势,强有力打击各类破坏森林资源违法犯罪行为,代理各类涉林案件143队。

    9.都市园林绿化工作。2018年,在搞好重要节日、会节花卉布置的同时,搞好节点细节打造提升,抓住宜栽季节做好零星栽植、补充植工作。在讲求景观提升的同时把一般养护工作包括浇水、施肥、除草、修枝整形、雪灾防治、防寒保暖、清理绿地内垃圾等做细、做实。

    二、部门设置

    钱柜app县林业局属于一级预算之进口额财政拨付的民政单位,产业化下属二级预算单位,增设5个财政股室,即:做事、旅游业绿化股、密林资源管理股、密林防火指挥部办公室、精算财务股;增设事业单位4个,即:电信技术推广站、电信调查规划设计队,木材检查站、钱柜app县湿地管理中心。带兵:密林公安局、庄园绿化管理局、花椒局以及6个邮电工作中心站(富林林业工作中心站、大树林业工作中心站、宜东林业工作中心站、清溪林业工作中心站、皇木林业工作中心站、九襄林业工作中心站)、2个垃圾场(钱柜app县国有皇木林场、钱柜app县国营飞播管理林场)和1个苗圃(钱柜app县国营九襄林业苗圃)。民政编制27人口,其中机关行政编制24人口,机动工勤编制3人口;事业编制93人口。2018年终在职实有人口为92人口:民政编制22人口,事业编制70人口。

    其次部分2018寒暑部门决算情况表明

    一、 公款支出决算总体状况表明

    2018寒暑收入总计4796.70万元,支总计3686.35万元。与2017年相比,公款总计增加358.62万元,增强8.08%,开发总计减少430.53万元,下降10.46%。第一变动原因是项目支出进度较慢。

    blob.png

    二、 公款决算情况表明

    2018年本年创汇合计4796.70万元,其中:一般说来公共预算财政拨付收入4796.70万元,占100%;政府性基金预算财政拨付收入0万元,占0%;公共资产经营预算财政拨付收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴纳收入0万元,占0%;其它收入0万元,占0%。

    blob.png

    三、 开发决算情况表明

    2018年本年支出合计3686.35万元,其中:基本支出760.65万元,占20.63%;品种支出2925.70万元,占79.37%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    blob.png

    四、市政拨付收入支出决算总体状况表明

    2018年行政拨付收入总计4796.70万元,支总计3686.35万元。与2017年相比,市政拨付收入总计增加358.62万元,增强8.08%,市政拨付支总减少430.53万元,下降10.46%。第一变动原因是项目支出进度较慢。

    blob.png

    五、一般说来公共预算财政拨付支出决算情况表明

    (一)一般说来公共预算财政拨付支出决算总体状况

    2018年一般公共预算财政拨付支出3686.35万元,占当年支出合计的100%。与2017年相比,一般说来公共预算财政拨付增加/调减430.53万元,下降10.46%。第一变动原因是项目支出进度较慢。

    blob.png

    (二)一般说来公共预算财政拨付支出决算结构情况

    2018年一般公共预算财政拨付支出3686.35万元,第一用于以下方面:工业水支出(213)1594.37万元,占43.25%;社会保障和就业支出(208)85.04万元,占2.31%;一般说来公共服务付出(201)5.00万,占0.14%;临床卫生与计划生育支出(210)42.19万元,占1.14%;节俭环保支出(211)1614.60万元,占43.8%;住房保障支出(221)49.82万元,占1.35%。车站社区支出(212)295.33万元,占8.01%。

    blob.png

    (三)一般说来公共预算财政拨付支出决算具体情况

    2018年一般公共预算支出决算数为3686.35万元,成功预算76.85%。其中:

    1.一般说来公共服务一般公共服务付出:2010301民政运行支出决算数5万元,预算数与预算数持平。

    2、社会保障和就业支出:2080505机动事业单位基本养老保险缴费支出决算数82.62万元;2080599其它行政事业单位离退休支出决算数2.42万元,成功预算100%,预算数与预算数持平。

    3、临床卫生与计划生育支出:2101103公务员医疗补助支出决算数11.55万元;2101102事业单位医疗支出决算数30.64万元,成功预算100%,预算数与预算数持平。

    4、节俭环保支出:2110501密林管护支出决算数1419.35万元;2110502中保补助支出决算数119.98万元;2110503政策性社会性支出补助支出决算数10万元;2110506天然林保护水利建设支出决算数0.72万元;2110699其它退耕还林支出决算数64.55万元;预算数小于预算数。原因是项目支出进度较慢。

    5、工业水支出:2130201民政运行支出决算数1.47万元;2130204电信事业单位支出决算数523.62万元;2130205密林培育支出决算数247.21万元;2130207密林资源管理支出决算数173.58万元; 2130209密林生态效益补偿支出决算数222.21万元;2130213电信执法与监督支出决算数31.23万元;2130221电信产业化支出决算数179.93万元;2130226社区公共开支决算数0万元;2130234电信防灾减灾支出决算数18.25万元;2130299其它工业支出决算数143.37万元。预算数小于预算数。原因是项目支出进度较慢。

    6、住房保障支出:2210201住房公积金支出决算数49.82万元,成功预算100%,预算数与预算数持平。

    7、车站社区支出:2129999其它城乡社区支出决算数295.33万元,预算数小于预算数。原因是项目支出进度较慢。

    六、一般说来公共预算财政拨付基本支出决算情况表明   

    2018年一般公共预算财政拨付基本支出760.65万元,其中:

    人口经费674.33万元,第一包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、长效工资、机动事业单位基本养老保险缴费、工作年金缴费、其它社会保障缴费、其它工资福利开支、退休费、经费、抚恤金、生存补助、医疗费、奖励金、住房公积金、开口租补贴、购房补贴、其它对个人和家中的资助支出等。
      租用经费86.32万元,第一包括:经费、印刷费、经费、电价、经费、电价、烟草业费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(保护)费、电价、经费、电价、税务接待费、电价、委托业务费、协会经费、福利费、税务用车运行维护费、其它交通费、税收及附加费用、其它商品和劳务付出、办公室设备采购、专用设备采购、消息网络及软件购置更新、其它资本性支出等。

    七、“三公”电价财政拨付支出决算情况表明

    (一)“三公”电价财政拨付支出决算总体状况表明

    2018寒暑“三公”电价财政拨付支出决算为16.29万元,成功预算77.55%,预算数小于预算数之重点原因是按中央八项规定,从严控制“三公”电价开支。

    (二)“三公”电价财政拨付支出决算具体情况表明

    2018寒暑“三公”电价财政拨付支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;税务用车购置及运行维护费支出决算9.22万元,占56.6%;税务接待费开支决算7.07万元,占43.4%。现实情况如下:

    blob.png

    1.因公出国(境)电价开支0万元,成功预算0%。千秋安排因公出国(境)球组0先后,出国(境)0人口。因公出国(境)开发决算与2017年持平。

    2.税务用车购置及运行维护费支出9.22万元。其中:

    税务用车购置支出0万元。千秋按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、篇幅0万元,机动车0辆、篇幅0万元,载客巴士0辆、篇幅0万元;其它车辆0辆。截至2018年12每日,单位共有车辆8辆,其中:一般说来执法执勤用车3辆,特殊专业技能用车3辆,其它车辆2辆。

    税务用车运行维护费支出9.22万元。第一用于防务下乡出差等所需的党务用车燃料费、工本费、穿越过桥费、保险费等开发。

    税务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.72万元,下降7.24%。第一原因是严峻履行中央八项规定。

    3.税务接待费开支7.07万元。第一用于执行公务、进行工作活动开支的生活费。境内公务接待130批次,805人次(不包括陪同人员),总计支出7.07万元,现实内容包括:电信产业建设、电信执法与监督、游乐业督察、退耕还林、海外保管护、功能补偿金兑付等各个林业工作检查监督工作。

    税务接待费开支决算比2017年减少3.61万元,下降33.8%。第一原因是严峻履行中央八项规定。

    其它国内公务接待支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况表明

    2018年无政府性基金预算拨款支出


    九、公共资产经营预算支出决算情况表明

    2018年无国有资产经营预算拨款支出。

    十、 预算绩效情况表明

    (一)预算绩效管理工作进行情况。

    根据预算绩效管理要求,资本单位在新春预算编制阶段,集团对金融业管护项目进行了预算事前绩效评估,对1个种类编制了实效目标,预算执行过程中,分选9个种类进行绩效监控,年关实施完毕后,对10个种类进行了实效目标完成情况梳理填报。

    本部门按要求对2018年部门整体开发开展绩效自评,下评价情况来看我单位严厉按相关要求采取和保管各项资金,现实开支与规定用途一致。从严履行公务制度,产业化截留、挤占、挪用补偿基金等违纪行为。税务制度健全,税务信息真实完整。经测评:大众满意率达到95%,长效自评结论为“优”。本部门还自行组织了1个种类绩效评价,下评价情况看来完成了预期目标,富于发表了生态效益和经济效益,大众满意度高。

    品种绩效目标完成情况。
        本部门在2018寒暑部门决算中反映“海外保国有林管护费”“密林生态效益补偿”“林木良种培育补助”等5个种类绩效目标实际到位情况。

    1.   海外保国有林管护费项目绩效目标完成情况综述。品种全年预算数528.1万元,数为528.1万元,成功预算之100%。穿过品种实施,促进森林资源保障与管理,管护国有林67.22万亩,增强了集体林的生态效益与经济效益。意识的重点问题:有些地方管护力度不够。从一地改善措施:增长对护林人员管理,增强管护质量。

    2.  密林生态效益补偿项目绩效目标完成情况综述。品种全年预算数1686.12万元,数为1660.12万元,成功预算之98.46%。穿过品种实施,经济林管护明显改善了公益林区生态环境,对保护林区稳定和维护经济可持续发展效果明显。意识的重点问题:检查验收费未实行完成。从一地改善措施:加大检查验收力度,成功检查验收费执行。

    3.  林木良种良种培育补助项目绩效目标完成情况综述。品种全年预算数15万元,数为15万元,成功预算之100%。穿过品种实施,树立花椒良种苗繁育基地45亩,铸就可出圃花椒良种苗木130万株,超额完成培育花椒良种苗木75万株的天职。未发现问题。

    4.  圆满退耕还林政策补助项目绩效目标完成情况综述。品种全年预算数783.37万元,数为766.53万元,推行率97.85%。意识的重点问题:有些退耕地年度验收不及格、存在林权纠纷。从一地改善措施:监督乡镇加大检查验收力度和林权纠纷调解,尽快将补助资金落实到农家。

    5.  密林公安补助项目绩效目标完成情况综述。品种全年预算数20万元,数20万元,成功预算100%。穿过品种实施,2018年森林公安侦办刑事案件14队,民政案件45队,对保护了开发区社会治安稳定成效显著。意识的重点问题:活动打击力度不够。从一地改善措施:加大宣传和打击力度,进一步稳定林区社会治安。

    品种支出绩效目标完成情况表
      (2018 寒暑)

    品种名称

    林木良种培育补助

    预算单位

    钱柜app县林业局

    预算执行情况(万元)

    预算数:

    15

    数:

    15

    其中-市政拨付:

    15

    其中-市政拨付:

    15

    其他资金:

    0

    其他资金:

    0

    寒暑目标完成情况

    预期目标

    现实到位目标

    成功良种花椒种苗不低于75万株的塑造

    铸就良种花椒种苗130万株

    长效指标完成情况

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    预期指标值(包含数字及文字描述)

    现实到位指标值(包含数字及文字描述)

    品种完成指标

    多少指标

    成功林木良种培育

    75万株

    130万株

    品种完成指标

    质指标

    良种

    苗木等级一级

    苗木等级一级

    品种完成指标

    速效指标

    2018年当年

    2018年年底前

    2018年年底前

    品种完成指标

    资产指标

    小于等于100万

    小于等于100万

    90万

    品种完成指标

    经济效益指标

    带动闲散劳动力

    10人口

    30人口

    品种完成指标

    可持续影响指标

    保持花椒品种优良

    保持花椒品种优良

    保持钱柜app花椒品种优良

    功能指标

    经济效益

    优质种苗75万株以上

    价值≧50万

    80万

    功能指标

    经济效益

    带动地方经济和社会发展

    带动闲散劳动力10人口

    30人口

    ……

    生态效益

    在固定水平上改善生态环境

    在固定水平上改善生态环境

    在固定水平上改善了生态环境

    难度指标

    大众满意度指标

    大众满意度高

    ≧90%

    95%

    (二)机关进行绩效评价结果。

    本部门按要求对2018年部门整体开发绩效评价情况进行自评,《钱柜app县林业局2018年部门整体开发绩效评价报告》见附件。

    本部门自行组织对海外保国有林管护项目、林木良种培育补助项目进行了实效评价,《林木良种培育补助项目2018年绩效评价报告》见附件。

    十一、其它主要事宜的事态表明

    (一)机动运行经费开支情况

    2018寒暑,钱柜app县林业局机关运行经费开支86.32万元比2017寒暑机关运行经费开支78.93万元增加7.39万元,增长9.36%。第一原因是在职职工人头增长。

    (二)政府采购支出情况

    2018寒暑,钱柜app县林业局采购支出总额393.72万元,其中:种苗等商品采购支出318.92万元;劳务类购支出74.80万元。

    (三)公共资本占有使用状态

    截至2018年12月31日,钱柜app县林业局共有车辆8辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般说来公务用车0辆、一般说来执法执勤用车3辆、特殊专业技能用车3辆、其它用车2辆;金价50万元以上通用设备0台(套),金价100万元以上专用设备0台(套)。

    先后三部分 名词解释

    1.市政拨付收入:指单位从同级财政部门取得的市政预算资金。

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的现钞。如…(二级预算单位事业收入状况)等。

    3.经营收入:指事业单位在规范业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现钞。如…(二级预算单位经理收入状况)等。

    4.其它收入:指单位取得的除上述收入以外的各个收入。第一是…(公款类形)等。

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在这次的市政拨付收入、事业收入、经营收入、其它收入不足以安排当年支出的情况下,采用以前年度积累的伟业基金(事业单位当年创汇平衡后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的资本)弥补本年度收支缺口的成本。

    6.新年结转和结余:指以前年度尚未形成、结转到今年按有关规定继续采用的成本。

    7.剩下分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的伟业基金和职工福利基金等。

    8、年终结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续采用的成本。

    9.一般说来公共服务付出:民政运行(类)201(款)03(项)01举报行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的主干支出。

    10.社会保障和就业支出:

    机动事业单位基本养老保险缴费支出(类)208(款)05(项)05:指用于机关事业单位基本养老保险缴费的付出。

    其它行政事业单位离退休支出(类)208(款)05(项)99:指未履行归口管理的民政单位(包括实行公务员管理的事业单位)付出的离休支出。

    11.临床卫生与计划生育支出:

    民政事业单位医疗支出(类)210(款)11(项)01:指财政部门集中安排的民政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、解放军老战士待遇人员的诊治经费;公务员医疗补助支出(项)03:指反映财政部门集中安排的勤务员医疗补助经费。

    12.节俭环保支出:

    (1)天然林保护:举报专项用于天然林资源保障水利之各个补助支出。

    密林管护(类)211(款)05(项)01:举报专项用于森林资源管护所发生之各个补助支出;中保补助(项)02:举报专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应交纳排污费缺口的资助支出;政策性社会性支出补助(项)03:举报专项用于实施单位负责的商品性社会性支出补助;天然林保护水利建设支出(项)06:举报天然林保护水利建设支出。

    (2)退耕还林:举报专项适用于退耕还林工程之各个补助支出。

    其它退耕还林支出(类)211(款)06(项)99:举报除上述项目外其他用于退耕还林方面的付出。

    13.车站社区支出:其它城乡社区支出(类)212(款)99(项)99举报除上述项目以外其他拥有城乡社区方面的付出。

    14.工业水支出:

    电信事业单位(类)213(款)02(项)04:举报林业事业单位的主干支出;

    密林培育(类)213(款)02(项)05:举报育苗(种)、旅游业、抚育、生物质资源建设以及义务植树,生物措施治理水土流失等开发;

    密林资源管理(类)213(款)02(项)07:举报森林经营、采取、密林资源资产、天地保护及权属调出等森林资源管理方面的付出;

    密林资源监测(类)213(款)02(项)08:举报森林资源清查、审查、监测,能源状况评价等方面的付出;

    密林生态效益补偿(类)213(款)02(项)09:举报有森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和维护等方面的付出;

    电信自然保护区(类)213(款)02(项)10:举报林业自然保护区域能力建设、本底调查、管护、试点示范等方面的付出;

    电信执法与监督(类)213(款)02(项)13:举报林业执法与监督队伍建设,电信刑事、民政案件受理、审查和督办,电信行政许可、复议与诉讼管理等方面的付出;

    电信产业化(类)213(款)02(项)21:举报林业产业化建设及管理方面的付出;

    社区公共开支(类)213(款)02(项)26:举报林区公共开支;

    电信防灾减灾(类)213(款)02(项)34举报未预防和扑救、抢救森林火灾、电信有害生物灾害、潇洒水旱灾害等发生之付出;

    其它工业支出(类)213(款)02(项)99:举报除上述项目以外其他拥有林业方面的付出。

    15.住房保障支出:

    住房公积金(类)221(款)02(项)01:指行政事业单位按人力资源和监察部、中宣部规定的实际工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住宅公积金。

    16.基本支出:指为维护机构正常运行、成功日常工作职责而发生之人手支出和备用支出。

    17.品种支出:指在中心支出之外为成功特定行政任务和事业前进对象所发生之付出。

    18.经营支出:指事业单位在规范业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生之付出。

    19.“三公”电价:指部门用行政拨付安排的因公出国(境)费、税务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位财务出国(境)的国际旅费、露天城市间交通费、电价、伙食费、电价、公杂费等开发;税务用车购置及运行费反映单位财务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、工本费、穿越过桥费、保险费等开发;税务接待费反映单位按规定开支的各个公务接待(含外宾接待)开发。

    20.机动运行经费:为维护行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运作用于购买商品和劳务的各个资金,包括办公及印刷费、烟草业费、差旅费、经费、福利费、一般说来维修费、专用材料及一般设备购置费、办公室用房水电费、办公室用房取暖费、办公室用房物业管理费、税务用车运行维护费以及其他费用。

    先后四部分 公报

    公报1

    钱柜app县林业局

    2018年部门整体开发绩效评价报告

    一、机关(单位)大概

    (一)部门组成。

    钱柜app县林业局属于一级预算之进口额财政拨付的民政单位,产业化下属二级预算单位,增设5个财政股室,即:做事、旅游业绿化股、密林资源管理股、密林防火指挥部办公室、精算财务股;增设事业单位4个,即:电信技术推广站、电信调查规划设计队,木材检查站、钱柜app县湿地管理中心。带兵:密林公安局、庄园绿化管理局、花椒局以及6个邮电工作中心站(富林林业工作中心站、大树林业工作中心站、宜东林业工作中心站、清溪林业工作中心站、皇木林业工作中心站、九襄林业工作中心站)、2个垃圾场(钱柜app县国有皇木林场、钱柜app县国营飞播管理林场)和1个苗圃(钱柜app县国营九襄林业苗圃)。民政编制27人口,其中机关行政编制24人口,机动工勤编制3人口;事业编制93人口。

    (二)部门职能。

    林业局的主干职能及第一办事是1、圆满落实执行环保方针政策和有关法规法规。研讨制定全县农业发展和娱乐业生态环境建设计划,经批准后组织执行,并依法监督检查。2、承担组织全市工农业绿化,县城绿化、义务植树、种苗供应和艺术指导。3、承担全县森林资源保障管理、编纂审核森林采伐限额,监督木材采伐、运输、调处山林权属纠纷,审查破坏森林资源之违纪案件,维护野生珍稀动植物。4、依法承担林地林权管制,承担征用、占用林地的评审工作并监督林地开发利用,搞好水土保持工作。5、承担全县森林防火、密林病虫害测报防治和检疫工作。6、承担各项林业基金的征收管理和国度化工资金的涌入运用,监督全县农业资金的利用。7、搞好农业开发,承担服务业基本建设及艺术改造项目会审和审计的有关工作。8、制定全县农业科技进步计划,集团科研项目技术攻关的结晶鉴定与推广应用。9、承担全县林权制度改革和监理指导协调各乡镇工业技术员及各股站之各个工作。10、成功县委、县政府和顶头上司林业部门交办的另外工作。

    (三)人口概况。

    2018年终在职实有人口为92人口:民政编制22人口,事业编制70人口。

    二、机关财政资金收入状况

    (一)机关财政资金收入状况。

    2018年钱柜app县林业局财政拨付收入4796.70万元,比2017寒暑财政拨付收入4438.08万元,增长358.62万元,增长8.08%。

    (二)机关财政资金支出情况。

    2018年钱柜app县林业局本年支出合计3686.35万元,比2017寒暑支出4116.88万元减少430.53万元,调减10.46%。

    其中:

    基本支出760.65万元,占20.63%;品种支出2925.70万元,占79.37%。

    三、机关整体预算绩效管理状况

    (一)机关预算管理。

    根据预算绩效管理要求,资本单位在新春预算编制阶段,集团对金融业管护项目进行了预算事前绩效评估,对1个种类编制了实效目标,预算执行过程中,分选9个种类进行绩效监控,年关实施完毕后,对5个种类进行了实效目标完成情况梳理填报。

    本部门按要求对2018年部门整体开发开展绩效自评,下评价情况来看我单位严厉按相关要求采取和保管各项资金,现实开支与规定用途一致。从严履行公务制度,产业化截留、挤占、挪用补偿基金等违纪行为。税务制度健全,税务信息真实完整。经测评:大众满意率达到95%,长效自评结论为“优”。本部门还自行组织了1个种类绩效评价,下评价情况看来完成了预期目标,富于发表了生态效益和经济效益,大众满意度高。

    本部门在2018寒暑部门决算中反映“海外保国有林管护费”“密林生态效益补偿”“林木良种培育补助”等5个种类绩效目标实际到位情况。

    1.   海外保国有林管护费项目绩效目标完成情况综述。品种全年预算数528.1万元,数为528.1万元,成功预算之100%。穿过品种实施,促进森林资源保障与管理,管护国有林67.22万亩,增强了集体林的生态效益与经济效益。意识的重点问题:有些地方管护力度不够。从一地改善措施:增长对护林人员管理,增强管护质量。

    2.  密林生态效益补偿项目绩效目标完成情况综述。品种全年预算数1686.12万元,数为1660.12万元,成功预算之98.46%。穿过品种实施,经济林管护明显改善了公益林区生态环境,对保护林区稳定和维护经济可持续发展效果明显。意识的重点问题:检查验收费未实行完成。从一地改善措施:加大检查验收力度,成功检查验收费执行。

    3.  林木良种良种培育补助项目绩效目标完成情况综述。品种全年预算数15万元,数为15万元,成功预算之100%。穿过品种实施,树立花椒良种苗繁育基地45亩,铸就可出圃花椒良种苗木130万株,超额完成培育花椒良种苗木75万株的天职。未发现问题。

    4.  圆满退耕还林政策补助项目绩效目标完成情况综述。品种全年预算数783.37万元,数为766.53万元,推行率97.85%。意识的重点问题:有些退耕地年度验收不及格、存在林权纠纷。从一地改善措施:监督乡镇加大检查验收力度和林权纠纷调解,尽快将补助资金落实到农家。

    5.  密林公安补助项目绩效目标完成情况综述。品种全年预算数20万元,数20万元,成功预算100%。穿过品种实施,2018年森林公安侦办刑事案件14队,民政案件45队,对保护了开发区社会治安稳定成效显著。意识的重点问题:活动打击力度不够。从一地改善措施:加大宣传和打击力度,进一步稳定林区社会治安。

    (二)专项预算管理。

    专项预算项目程序严密,计划合理,分配科学及时。专项预算绩效目标基本到位,品种实施绩效良好,产业化截留、挤占、挪用等违纪违法情况。

    (三)结果应用情况。

    经测评:大众满意率达到95%,长效自评结论为“优”。

    根据绩效自评结果,地方财政林业生态保护恢复资金和娱乐业改革提高本绩效目标自评工作是件有利于国家和国民的好事,意思重大,提议绩效自评结果应公开、通告,他结果表现下年度生产计划之编辑依据和年度决算安排的根据。

    四、评论结论及建议

    (一)评论结论。

    各类林业工作有序推进,目标任务基本到位,大众满意度较高,长效自评为优。

    (二)生活问题。

    1、密林管护难度大。我县林区主要分布于山区,有些地方交通较为落后,管护难度较大,特别是公共和个体部分公益林管护难度大。

    2、经果林蚕食天然林的景象时有发生,天然林保护面临严峻挑战。钱柜app县由于最近来水果价格高涨,受高利益之驱使,社区群众铤而走险向天然林争地盘,地下侵占林地现象时有发生。

    3、原始商品林停伐管护补助因流转问题产生纠纷问题较多,还有47.59万元暂未兑付。

    (三)改善建议。

    1.增强森林生态效益补偿金、经济林建设(事在人为造林、封山育林、密林抚育)资助标准。现实加强生态公益林的经济效益等发表。

    2.加大森林管护以及执法打击力度,增长拍卖业政策法规宣传,巩固好天保工程之生态效益。

    3.加紧林权纠纷调解,确保补助资金兑付进度。

    公报2

    2018年林木良种培育资助项目支出绩效评价报告

    一、评论工作进行及项目情况

    利用综合评分法进行绩效目标自评,即在对现实补助资金到位情况、品种完成情况、基金拨付情况等与绩效评价指标体系比较分析的基础上,对各个指标进行合理、是的的评估,同时出具详细的归纳评定结论。

    二、评论结论及绩效分析

    (一)评论结论

    此项目资产实际开支与品种规定的用途一致,基金收入相抵。基金运用做到公开、公正,按顺序上报和审计。从严履行公务制度,产业化截留、挤占、挪用等违纪行为。税务制度健全,税务信息真实完整。经测评:大众满意率达到95%,长效自评结论为“优”。

    (包括项目评价得分表)

    (二)长效分析

    1、品种决策

    针对钱柜app花椒特色产业进步之需要,对花椒良种的急功近利要求,以及钱柜app花椒发展之好转前景,制造花椒良种培育基地的建设性和自由化都存在。地方下达的剧种培育资金与我县的策略和需要高度吻合。安装绩效目标:出圃优质良种花椒苗75万株。

    2、项目管理

    林木良种培育补助资金已布满拨付钱柜app县林木绿化种苗中心,资助资金主要用于种苗中心因培育良种花椒苗木需购买种子、肥料、医药和临时工工资等开发。

    3、品种绩效

    品种目标完成情况(多少、质、速效、资产),品种效益状况(经济效益、品种社会效果、生态效益、可持续效益、公正性、基金运用效率、受益群体满意度等)。1.推出指标完成情况分析

    (1)品种完成多少

    2017年,树立花椒良种苗繁育基地45亩,铸就可出圃花椒良种苗木130万株,苗木健壮,长势良好,超额完成培育花椒良种苗木75万株的天职。

    (2)品种完成质量

    铸就的花椒良种苗木达到《吉林主要工业树种苗木质量分级》Ⅰ除、Ⅱ除苗标准。

    (3)品种实施进度

    林木良种培育补助资金已布满拨付到位,基金到位率100%,不存在截留、挤占、挪用、虚列的事态。

    (4)品种资产节约情况

    穿过政府补助培育的剧种花椒降低了大众提高花椒产业之资金,产生了精彩的经济效益。

    2.功能指标完成情况分析

    (1)品种实施的社会效益分析

    穿过品种实施,建成花椒良种苗木繁育基地45亩,年生产良种苗木200万株,年生产销售花椒良种苗木130万株,良种苗木产值40700元/亩,带动当地民众人均增收500余元。

    (2)品种实施的经济效益

    穿过品种实施,带动当地民众增收,送脱贫工作舔砖加瓦。

    (3)品种实施的生态效益分析

    花椒产业是我县的基本点产业,是人民致富之关键经济增长点。花椒也是天然林,在固定水平上班到了保持水土等生态效益。

    (4)品种实施的可持续影响分析

    品种实施,增长了我县良种花椒优质资源之保障和采取,提高了良种供应能力,增长了旅游业良种产量和质量,增强了良种使用率,促进了林木良种的放开,降低了良种生产使用成本,良种苗木经济林产量明显增强,增长了当代花椒产业基地建设。

    3.难度指标完成情况分析

    林木良种培育项目区域公众满意度达95%。

    三、生活着重问题

    铸就出的花椒良种种苗销售价格回落,打击了育苗人之积极。

    四、相关措施建议

    制定相应的市场保护措施,加大良种种苗的运动,扩张销售市场。

    先后五部分 附表

    一、公款支出决算总表

    二、公款总表

    三、开发总表

    四、市政拨付收入支出决算总表

    五、市政拨付支出决算明细表(政府经济分类科目)

    六、一般说来公共预算财政拨付支出决算表

    七、一般说来公共预算财政拨付支出决算明细表

    八、一般说来公共预算财政拨付基本支出决算表

    九、一般说来公共预算财政拨付项目支出决算表

    十、一般说来公共预算财政拨付“三公”电价开支决算表

    十一、政府性基金预算财政拨付收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨付“三公”电价开支决算表

    十三、公共资产经营预算支出决算表

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